内部审计工作是促进惩防体系的制度保证和责任机制建设的重要手段，可以及时发现制度和管理上的薄弱环节，预防化解经营风险，堵住“蝼蚁之穴”，防止“溃堤之灾”。审计法规部按照《衡水市建设投资集团2019年度内部审计计划》以及主管领导提出的“审计工作要规范化，要强化审计结果运用，注重整改落实，发挥审计监督作用，促进集团效益提升，推动集团发展”的要求，2019年11月11日至11月26日对集团各部室司开展了内部专项审计检查。

    此次内审主要是对集团各部室司2019年度内部采购方式及流程、公务用车使用管理、公章管理和使用、增值税发票管理和利润分红管理等制度执行情况进行现场审计。审计法规部严格履行审计程序，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，做到有据可查、环节回放，质量可控，先后下发了《审计法规部关于开展内部检查的通知》（衡建投审[2019]4号）、《衡水市建设投资集团有限公司关于对内部审计检查问题进行整改反馈的通知》（衡建投审[2019]5号）、《衡水市建设投资集团有限公司关于下发2019年度内部专项审计报告的通知》（衡建投审[2019]6号）等文件，对于各部室司及子公司部分存在采购方式不正确、车辆充油卡登记事项不全、派车单填写事由不完整、超出用车范围、用章审批登记表填写不完整、增值税发票复核人收款人或开票人无名字、发票税号错误等问题，提出具体整改建议,督促各部室司在限定时间内整改，及时反馈落实情况。

    通过此次专项审计检查，提高了各部室司对内部审计的认识，增强了各部室司遵守集团规章制度的自觉性。在2020年工作谋划上，审计法规部将进一步拓展审计范围，规范审计程序，强化审计结果应用，建章立制抓整改，切实发挥审计“看门”作用，为集团发展壮大保驾护航。（供稿：审计法规部）