按照《集团内部审计工作计划》及集团领导指示精神，2018年10月22日至11月9日，集团监事会、审计法规部对各部室司贯彻执行集团有关规章制度情况进行了内部专项审计检查。

    此次专项检查一是突出了重点领域。根据集团公司出台的《采购管理暂行办法》《集团内部采购方式及流程的通知》《关于进一步严格执行公务用车使用管理有关规定》《关于进一步规范公章管理和使用规定》《关于规范集团公司增值税发票管理有关问题的通知》《子公司利润分红管理暂行办法》等相关制度文件，对集团各部室司在印章管理、公车使用、增值税发票、集团内部采购、子公司利润分红上交等方面进行了重点专项检查，检查集团各部室司是否认真严格执行了集团制定的规章制度。通过检查及时发现了各部室司在制度执行、管理等方面的缺陷，并提出了合理化的整改意见和建议，集团党委扩大会听取了此次检查整改情况的专题汇报，并要求集团各部室司限期进行整改，把整改结果作为年终考核的依据。

    二是找准了问题及时防范化解了风险。通过专项审计检查，发现各部室司不同程度的存在公章使用审批手续不全、未按上级有关财务规定及集团制度有效管理财务章及法人章、增值税发票开票人及复核人未署名或姓名相同、集团内部采购制度及流程执行不规范、公车使用管理存在漏洞等问题。针对检查中存在的问题，及时向被检查单位提出了具体的整改意见和建议，并要求其限期进行整改。截止目前，所有被检查出的问题基本整改完成。

    通过此次专项审计检查，进一步规范了集团在公章使用、公车管理、增值税发票开具、集团内部采购、子公司利润分红上交等方面的管理，提高了各部室司遵守集团规章制度的自觉性，有效地防范了风险，保障了集团各项工作地顺利开展。